目 录

  第一部分 百色市人大常委会预算审查服务中心概况

  一、主要职责

  二、部门机构设置

  三、部门预算构成

  第二部分 百色市人大常委会预算审查服务中心 2024年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  第三部分 百色市人大常委会预算审查服务中心 2024年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释


  一、主要职责

  （一）贯彻落实预算审查监督有关法律、法规和政策，为市本级预算审查监督、市人大预算联网审查监督以及预算执行情况监督工作，提供综合服务。

  （二）承担市人大机关办公自动化和信息化建设工作。

  （三）承担有关会议电子设备的操作、管理和会务工作。

  （四）完成市人大常委会办公室和市人大财经委交办的其他工作任务。

  二、部门机构设置

  百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）2023年纳入编报预算范围的单位共有3个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位3个。非参照公务员管理事业单位分别是：百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）、百色市人大常委会法制工作委员会法规室和百色市人大常委会人大代表履职服务中心等3个单位，全为财政全额拨款的正科级事业单位。

  百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）人员编制共8名，设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）3名。

  三、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算，包括：百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）、百色市人大常委会法制工作委员会法规室和百色市人大常委会人大代表履职服务中心等3个正科级事业单位。其中，百色市人大常委会法制工作委员会法规室、百色市人大常委会人大代表履职服务中心因工作业务需要合并编制，年度预算统一编制在百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）部门预算。

  一、部门预算收支总体情况说明

  2024年本部门总收入244.38万元，比上年增加89.34万元，增长57.62%，主要原因是：在职人员人数相比去年增加，工资福利等人员经费收入增加，收入总预算相应增加。；总支出244.38万元，比上年增加89.34万元，增长57.62%，主要原因是：在职人员人数相比去年增加，工资福利等人员经费支出增加，支出总预算相应增加。

  二、部门收入总体情况说明

  2024年收入总预算244.38万元，比上年增加89.34万元，增长57.62%。其中：一般公共预算244.38万元，占收入总预算100.00%，比上年增加89.34万元，增长57.62%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

  2024年收入预算总体增加，主要原因是：在职人员人数相比去年增加，工资福利等人员经费收入增加，收入预算相应增加。

  三、部门支出总体情况说明

  2024年支出总预算244.38万元，其中：基本支出预算244.38万元，占支出总预算100.00%，比上年增加89.34万元，增长57.62%；项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。主要原因是：在职人员人数相比去年增加，工资福利等人员经费收入增加，支出总预算相应增加。

  四、财政拨款收支总体情况说明

  2024年财政拨款收入总预算244.38万元，比上年增加89.34万元，增长57.62%。收入包括：一般公共预算拨款244.38万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：在职人员人数相比去年增加，工资福利等人员经费收入增加，财政拨款收入总预算相应增加。

  2024年财政拨款支出总预算244.38万元，比上年增加89.34万元，增长57.62%。支出包括：一般公共服务支出169.89万元、社会保障和就业支出48.24万元、卫生健康支出7.66万元、住房保障支出18.59万元。财政拨款支出增加主要原因是：在职人员人数相比去年增加，工资福利等人员经费收入增加，财政拨款支出相应增加。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2024年一般公共预算拨款支出244.38万元，比上年增加89.34万元，增长57.62%。其中：基本支出244.38万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

  一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出169.89万元，比上年增加61.06万元，增长56.11%。主要原因是：在职人员人数相比去年增加，工资福利等人员经费收入增加，一般公共服务支出相应增加。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出32.16万元，比上年增加9.53万元，增长42.11%。主要原因是：在职人员人数增加及社保基数调整，社保补助支出相应增加。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.08万元，比上年增加16.08万元，增长100%。主要原因是：今年新增职业年金预算项目，所以增长率为100%。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.66万元，比上年增加1.05万元，增长15.89%。主要原因是：在职人员人数增加及医疗保险基数调整，医疗保险财政补助支出相应增加。

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.59万元，比上年增加1.62万元，增长9.55%。主要原因是：在职人员人数增加及住房公积金基数调整，住房公积金财政补助支出相应增加。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2024年一般公共预算基本支出244.38万元，比上年增加89.34万元，增长57.62%。其中：

  人员经费226.78万元，比上年增加88.54万元，增长64.05%，主要包括：

  工资福利支出（类）基本工资（款）支出55.26万元，比上年增加7.32万元，增长15.27%。主要原因：在职人员人数增加，基本工资支出相应增加。

  工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出7.69万元，比上年增加1.53万元，增长24.84%。主要原因：在职人员人数增加，津贴补贴支出相应增加。

  工资福利支出（类）绩效工资（款）支出88.34万元，比上年增加51.11万元，增长137.28%。主要原因：在职人员人数增加，绩效工资支出相应增加。

  工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出32.16万元，比上年增加9.53万元，增长42.11%。主要原因：在职人员人数增加及养老保险基数调整，养老保险缴费财政补助支出相应增加。

  工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出16.08万元，比上年增加16.08万元，增长100%。主要原因：今年新增职业年金预算项目，所以增长率为100%。

  工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出7.46万元，比上年增加0.99万元，增长15.30%。主要原因：在职人员人数增加及医疗保险基数调整，医疗保险财政补助支出相应增加。

  工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.21万元，比上年增加0.36万元，增长42.35%。主要原因：在职人员人数增加及工伤保险基数调整，其他社会保障缴费财政补助支出相应增加。

  工资福利支出（类）住房公积金（款）支出18.59万元，比上年增加1.62万元，增长9.55%。主要原因：在职人员人数增加及住房公积金基数调整，住房公积金财政补助支出相应增加。

  公用经费17.60万元，比上年增加0.80万元，增长4.76%，主要包括：

  商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10.02万元，比上年增加0.86万元，增长9.39%。主要原因：结合2024年工作实际，在职人员人数增加的基础上，增加差旅费支出预算。

  商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.18万元，比上年增加0.14万元，增长13.46%。主要原因：在职人员人数增加，定额福利费相应增加。

  商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出6.40万元，比上年增加0.80万元，增长14.29%。主要原因：在职人员人数增加，其他商品和服务支出相应增加。

  七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

  我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。其中：

  1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

  2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

  3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

  公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

  公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  百色市人大常委会预算审查服务中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  百色市人大常委会预算审查服务中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

  十、其他重要事项说明

  （一）机关运行经费安排情况

  机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门事业单位相关运行费用17.6万元，比上年增加0.8万元，增长4.76%，主要原因是:在职事业人员人数相比去年增加，事业单位运行经费预算相应增加。。

  （二）政府采购情况

  2024年本部门政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

  百色市人大常委会预算审查服务中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

  （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

  本单位无预算绩效目标，故无数据情况说明。


  一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。