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百色市人大常委会办公室2015年部门预算

www.gxbsrd.gov.cn  2015-02-12 19:57  阅读:400122次  作者:  编辑:马 琳  来源:广西百色人大网 

    一、概况

    百色市人大机关是财政全额拨款预算单位。下设机构有常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会和法制委员会、财政经济委员会、城建环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、民族华侨外事宗教委员会共9个正处级单位,内设15个科(室)。主要职责如下:

    1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;

    2.审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以其它们执行情况的报告;

    3.讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项;

    4.选举市人民代表大会常务委员会的组成人员;

    5.选举市人民政府市长、副市长;

    6.选举市中级人民法院院长和市人民检察院检察长;

    7.选举本市出席自治区人民代表大会代表;

    8.听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告;

    9.听取和审查市人民政府和市中级法院、市人民检察院的工作报告;

    10.改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

    11.撤销市人民政府的不适当的决定和命令;

    12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,摆正公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    13.保护各种经济组织的合法权利;

    14.保障少数民族的权利;

    15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

    百色市人大机关编制59人,其中:行政编制41名,工勤编制18人。2014年12月份机关实有干部职工70人,其中人大常委会领导6人(不占编制),处级领导干部29人(其中调研员9人,不占编制),科级以下干部18人,工勤人员17人;离退休人员24人,全为财政供养。

    二、 2015年部门预算报表

表一:2015年收支预算总表

部门名称:百色市人大常委会办公室                                                              单位:万元




表二:2015年公共财政预算拨款支出预算表

部门名称:百色市人大常委会办公室                                                             单位:万元



表三:2015年政府性基金预算拨款支出预算表

部门名称:百色市人大常委会办公室                                                             单位:万元


表四:2015年财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

部门名称:百色市人大常委会办公室                                                             单位:万元




表五:2015年“三公”经费、会议费及培训费支出预算表

部门名称:百色市人大常委会办公室                                                             单位:万元


    三、2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   (一)2015年收支总体情况

    1.收入预算说明。

    2015年收入总预算1455.50万元,同比增加324.94万元,同比增长28.74%。

    公共财政预算拨款1213.43万元,同比增加82.87万元,同比增长7.33%。其中:经费拨款1213.43万元,同比增加82.87万元,同比增长7.33%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%。

    政府性基金拨款0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%。

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%。

    上年结余收入242.07万元,同比增加242.07万元,同比增长100%,其中:公共财政预算拨款结转242.07万元,同比增加242.07万元,同比增长100%,增长大的原因为2014年部门预算未将上年结转资金列入部门预算。

    2.支出预算说明。

    2015年支出总预算1455.50万元,基本支出874.08万元,占支出总预算的60.05%,同比增加76.37万元,同比增长9.57%;项目支出581.42万元,占支出总预算的39.95%,同比增加248.57万元,同比增长 74.68%。

   (1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    一般公共服务支出1182.82万元。

    社会保障和就业支出169.13万元。

    医疗卫生与计划生育支出51.97万元。

    住房保障支出51.58万元。

   (2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    ①基本支出预算。

    基本支出预算874.08万元,占支出总预算60.05%,同比增加76.37万元,同比增长9.57%。

    工资福利支出预算481.82万元,占基本支出预算55.12%,同比减少30.41万元,下降5.94%。

    商品和服务支出预算172.60万元,占基本支出预算19.75%,同比增加60.60万元,增长54.11%。

    对个人和家庭的补助支出预算219.66万元,占基本支出预算25.13%,同比增加46.18万元,增长26.62%。

    ②项目支出预算。

    项目支出预算581.42万元,占支出总预算39.95%,同比增加248.57万元,增长74.68%。

   (二)2015年部门财政拨款支出预算情况

    2015年度财政拨款支出1213.43万元,其中:基本支出874.08万元,项目支出339.35万元。

    按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    一般公共服务支出940.75万元。

    社会保障和就业支出169.13万元。

    医疗卫生与计划生育支出51.97万元。

    住房保障支出51.58万元。

   (三)2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    1.2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算245.04万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算10.00万元,公务接待费支出预算72.02万元,公务用车运行维护费支出预算163.02万元,公务用车购置费支出预算0.00万元。

    2.2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算245.04万元,比2014年初预算257.83万元减少12.79万元,同比下降4.96%。其中:

    ①因公出国(境)经费2015年预算10.00万元,同比减少5.00万元,下降33.33%。

    ②公务接待费2015年预算72.02万元,同比减少8.46万元,下降10.51%,主要是: 2015年公共财政预算拨款按部门预算要求列入公务接待费47.40万元; 2014年结转经费按部门预算要求列入公务接待费24.62万元。

    ③公务用车费2015年预算163.02万元。我机关公务用车定编为21辆,实有19辆,财政按定额核定经费。公务用车运行维护费2015年预算163.02万元,同比增加0.67万元,增长0.41%,用于开展执法检查、调研活动等支出;公务用车购置费2015年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:2015年公共财政预算拨款按部门预算要求列入公务用车费125.50万元;2014年结转经费按部门预算要求列入公务用车费37.52万元。