百色市人大常委会办公室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
                                                             目 录
 
    第一部分：百色市人大常委会办公室概况
 
    一、基本情况
 
    二、人员构成情况
 
    第二部分：百色市人大常委会办公室2016年部门预算报表
 
    表一：财政拨款收支总表
 
    表二：一般公共预算支出表
 
    表三：一般公共预算基本支出表
 
    表四：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
 
    表五：政府性基金预算拨款支出预算表
 
    表六：部门收支预算总表
 
    表七：部门收入预算总表
 
    表八：部门支出预算总表
 
    第三部分：百色市人大常委会办公室2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
    一、2016年收入支出总体情况
 
    二、2016年部门财政拨款支出预算情况
 
    三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
 
     第一部分: 百色市人大常委会办公室概况
 
    （一）机构设置情况
 
    百色市人大机关是财政全额拨款预算单位。下设机构有人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会（新增正处级机构）和人大法制委员会、财政经济委员会、城建环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、民族华侨外事宗教委员会、共10个正处级单位，内设17个科室。经批准，2015年另设立财政全额拨款相当正科级事业单位的百色市人大常委会办公室信息化管理中心。
 
    （二）单位基本职能
 
    1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，负责拟定、制定地方性法规，保证国家计划和国家预算的执行；
 
    2、审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以其它们执行情况的报告；
 
    3、讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；
 
    4、选举市人民代表大会常务委员会的组成人员；
 
    5、选举市人民政府市长、副市长；
 
    6、选举市中级人民法院院长和市人民检察院检察长；
 
    7、选举本市出席自治区人民代表大会代表；
 
    8、听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告；
 
    9、听取和审查市人民政府和市中级法院、市人民检察院的工作报告；
 
    10、改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
 
    11、撤销市人民政府的不适当的决定和命令；
 
    12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，摆正公民的人身权利、民主权利和其他权利；
 
    13、保护各种经济组织的合法权利；
 
    14、保障少数民主的权利；
 
    15、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
 
    （三）人员构成情况
 
    1、在职人员：机关编制66人，其中：行政编制45名，事业编3人，工勤编制18人。2015年12月份机关实有干部职工67人，其中人大常委会领导6人（不占编制），处级领导干部26人（其中调研员5人，不占编制），科级以下干部18人，工勤人员17人。
 
2、离退休人员：实有离退休人员28人，全为财政供养。
 
    第二部分: 百色市人大常委会办公室2016年部门预算报表
 
    （详见附表：2016年预算公开表）
 
    第三部分：百色市人大常委会办公室2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
    一、2016年收入支出总体情况
 
　　(一)收入预算说明。
 
    2016年收入总预算1369.57万元,同比减少85.93万元,下降5.90%。
 
　　公共财政预算拨款1319.57万元,同比增加106.14万元,增长8.75%；上年结余收入50万元,同比减少192.07万元,下降79.34%。
 
    (二)支出预算说明。
 
　　2016年支出总预算1369.57万元,基本支出979.42万元,占支出总预算的71.51%,同比增加105.34万元,增长12.05%;项目支出390.15万元,占支出总预算的28.49%,同比减少191.27万元。
 
　　1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
 
　　一般公共服务类科目1015.02万元,占支出总预算74.11%,同比增加74.27万元,增长7.89%。
 
　　社会保障和就业类科目216.09万元,占支出总预算15.78%,同比增加46.96万元,增长27.77 %。
 
　　医疗卫生与计划生育类科目61.37万元,占支出总预算4.48 %,同比增加9.40万元,增长18.09%。
 
　　住房保障支出类科目77.09万元,占支出总预算5.63%,同比增加25.51万元,增长49.46%。
 
　　2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
 
　　(1)基本支出预算。
 
　　基本支出预算979.42万元,占支出总预算71.51%,同比增加105.34万元,增长12.05%。
 
　　工资福利支出预算563.08万元,占基本支出预算57.49%,同比增加81.26万元,增长16.87%。增加的主要原因是在职人员工资标准提高。
 
　　商品和服务支出预算126.00万元,占基本支出预算12.87%,同比减少46.60万元，下降27.00%。减少的主要原因是公务用车运行费用减少。
 
    对个人和家庭的补助支出预算 290.34万元,占基本支出预算29.64%,同比增加 70.68万元,增长32.18%。增加的主要原因是新增退休人员以及归口管理的行政单位离退休费用增加。
 
　　(2)项目支出预算。
 
    项目支出预算390.15万元,占支出总预算21.28%,同比减少191.27万元，下降32.90 %。
 
　　工资福利支出预算0.30万元,占项目支出预算0.08%,用于信访人员的信访津贴。
 
    商品和服务支出预算376.85万元,占项目支出预算96.59%,同比减少204.57万元，下降35.18%。
 
    其他资本性支出预算13万元，占项目支出预算3.33%。
 
　　二、2016年部门财政拨款支出预算情况
 
　　2016年度财政拨款支出1319.57万元,其中:基本支出979.42万元,占财政拨款支出预算的74.22%,同比增加105.34万元,增长12.05%; 项目支出340.15万元,占财政拨款支出预算的25.78%,同比增加0.80万元,增长0.24%。
 
　　（一）基本支出分为:
 
　　行政运行（人大事务）支出预算624.87万元,占基本支出预算63.80%,同比增加23.47万元,增长3.90%。
 
　　归口管理的行政单位离退休支出预算216.09万元,占基本支出预算22.06%,同比增加46.96万元,增长27.77%。
 
　　行政单位医疗支出预算33.12万元,占基本支出预算3.38%,同比增加4.75万元,增长16.74%。
 
　　公务员医疗补助支出预算28.25万元,占基本支出预算2.88%,同比增加4.65万元,增长19.70%。
 
　　住房公积金支出预算77.09万元,占基本支出预算7.88%,同比增加25.51万元,增长49.46%。
 
　　（二）项目支出分为:
 
    一般行政管理事务（人大事务）支出预算237.00万元,占项目支出预算69.68%,同比增加3.85万元，增长1.65%。
 
    人大监督支出预算18.00万元,占项目支出预算5.29%,同比减少3万元，下降14.29%。
 
    人大代表履职能力提升支出预算6.00万元,占项目支出预算1.76%,同比减少1万元，下降14.29%。
 
    代表工作支出预算78.00万元,占项目支出预算22.93%,同比增加0.80万元，增长1.04%。
 
    人大信访工作支出预算1.15万元,占项目支出预算0.34%,同比增加0.15万元，增长15.00%。
 
    三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
 
    （一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
 
    2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算67.02万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算15万元，公务接待费支出预算52.02万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
 
    （二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
 
　　2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算67.02万元，比2015年预算245.04万元减少178.02万元，同比下降72.65%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待开支、进行公务用车改革，因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。其中：
 
    1.因公出国（境）经费2016年预算15万元，同比增加5万元，增长50%，此项经费用于市人大领导干部参加上级部门组织或列入本市年度因公出国出（境）计划赴国外和港澳台地区进行考察交流活动的访问、交流、考察费用。
 
　　2.公务接待费2016年预算52.02万元，同比减少20万元，下降27.77%，主要用于接待到我市人大开展多渠道、多层次、多形式的交流学习活动；接待基层各县（市、区）人大汇报工作及上级人大到我市考察、调研；接待兄弟省（市、自治区）人大有关领导来我市参加各类调研考察等公务活动。
 
    3.公务用车费2016年预算0万元，同比减少163.02万元，下降100%，根据自治区公务用车改革方案，市人大常委会办公室不再编制公务用车预算。
 
 
 　　附表: 2016年预算公开表

    http://www.gxbsrd.gov.cn/news_view.php?id=69347