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百色市人大常委会办公室2015年部门决算

www.gxbsrd.gov.cn  2016-09-28 10:44  阅读:611977次  作者:  编辑:韦彩练  来源:广西百色人大网 

目 录

  第一部分:百色市人大常委会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:百色市人大常委会办公室2015年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:百色市人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

  一、2015 年度收入支出决算总体情况。

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  第一部分 百色市人大常委会办公室概况

  一、主要职能

  保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以其它们执行情况的报告;讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项;选举市人民代表大会常务委员会的组成人员;选举市人民政府市长、副市长;选举市中级人民法院院长和市人民检察院检察长;选举本市出席自治区人民代表大会代表;听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告;听取和审查市人民政府和市中级法院、市人民检察院的工作报告;改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;撤销市人民政府的不适当的决定和命令;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权利;保障少数民族的权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  二、部门决算单位构成

  (一)机构设置情况

  百色市人大常委会是财政全额拨款预算单位。下设机构有常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会和6个人大专门委员会共9个正处级单位,内设15个科(室)。

  (二)人员情况

  1.在职人员:机关编制62人,其中:行政编制41名,事业编3人,工勤编制18人。2015年12月份机关实有干部职工67人,其中人大常委会领导6人(不占编制),处级领导干部26人(其中调研员5人,不占编制),科级以下干部18人,工勤人员17人。离退休人员:实有离退休人员28人,全为财政供养。

  2.机构人员当年变动情况及原因。

  新增在职人员梁春送1人,新增退休人员李青灵、黄文忠、宋小玲、黄保算等4人。

  第二部分 百色市人大常委会办公室2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表



表二:收入决算表



表三:支出决算表
                                                                                                       单位:万元



表四:财政拨款收入支出决算总表




表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                               单位:万元


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表




表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  第三部分:百色市人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计2026.1万元。

  1.财政拨款收入1708.3万元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入0.5万元,为银行存款利息收入。

  3.上年结转和结余317.3万元。

  (二)支出总计2026.1万元。包括:

  1.一般公共服务1569.9万元:主要用于行政运行支出855.9万元,一般行政管理事务支出375.0万元,机关服务支出39.1万元,人大会议支出70.2万元,人大监督支出103.9万元,人大代表履职能力提升支出8.4万元,代表工作支出93.4万元,人大信访工作3.0万元,其他人大事务支出21.0万元。

  2.社会保障和就业229.0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出49.9万元:主要用于按国家规定在职人员及退休人员的行政单位医疗支出26.6万元,公务员医疗补助支出23.3万元。

  4.住房保障支出56.0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  5.年末结转和结余 121.3万元,其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余121.3万元,经营结余0万元。

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

  百色市人大常委会2015年度一般公共预算支出1903.7 万元,其中:基本支出1190.3万元,项目支出713.4万元。按功能分类分:

  1.一般公共服务支出1568.8万元:主要用于行政运行支出855.5万元,一般行政管理事务支出374.4万元,机关服务支出39.1万元,人大会议支出70.2万元,人大监督支出103.9万元,人大代表履职能力提升支出8.4万元,代表工作支出93.4万元,人大信访工作3.0万元,其他人大事务支出21.0万元。

  2.社会保障和就业支出229.0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出49.9万元:主要用于按国家规定在职人员及退休人员的行政单位医疗支出26.6万元,公务员医疗补助支出23.3万元。

  4.住房保障支出56.0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  三、2015年度政府性基金支出决算情况

  百色市人大常委会2015年度政府性基金支出0万元,无政府性基金方面支出。

  四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.3万元,其中:人员经费1016.7万元,主要包括:基本工资180.0万元、津贴补贴324.7万元、奖金177.7万元、社会保障缴费50.2万元、离休费9.3万元、退休费218.9万元、住房公积金56.0万元;

  公用经费173.6万元,主要包括:办公费9.0万元、邮电费8.5万元、差旅费37.4万元、会议费10.2万元、培训费0.7万元、公务接待费0.3万元、劳务费2.3万元、公务用车运行维护费54.6万元、其他商品和服务支出50.7万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.1万元;公务用车购置及运行费支出决算151.0万元;公务接待费支出决算14.8万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出7.1万元。全年使用财政拨款安排本机关出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计4人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出151.0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,本年未使用公共财政预算拨款购置公务用车。公务用车运行维护费支出151.0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,全年运行费支出151.0万元,平均每辆7.94万元。

  (三)公务接待费支出14.8万元。本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待75批次,860人次,无外事接待。

  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比情况如下:

  1.公务接待费14.8万元,占年初预算72.02万元的20.55%,同比减少1.49万元,下降9.15%,人均开支0.22万元。

  2.公务用车运行维护费151.0万元,占年初预算163.02万元的92.63%,同比增加26.31万元,增长21.11%,人均开支2.25万元。

  3.因公出国出境费用7.1万元,占年初预算10万元的71%,同比增加5.1万元,增长255%,人均开支0.11万元。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2015年本部门机关运行经费支出173.6万元。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2015年本部门政府采购支出总额216.6万元,其中:政府采购货物支出159.8万元、政府采购工程支出39.6万元、政府采购服务支出17.1万元

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆19辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2015年,本部门共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款77.2万元,占年初预算5.3%。具体为市人大代表调研视察经费项目,项目支出绩效情况理想,均达到项目申请时设定的各项绩效目标。