百色市人大常委会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

　　目录

 

　　第一部分：百色市人大常委会办公室概况

 

　　一、主要职能

 

　　二、机构设置情况

 

　　三、人员构成及编制现状

 

　　第二部分：百色市人大常委会办公室2017年部门预算报表

 

　　表一：财政拨款收支总体情况表

 

　　表二：一般公共预算支出情况表

 

　　表三：一般公共预算基本支出情况表

 

　　表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

　　表五：政府性基金预算支出预算表

 

　　表六：部门收支总体情况表

 

　　表七：部门收入总体情况表

 

　　表八：部门支出总体情况表

 

　　第三部分：百色市人大常委会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 

　　一、2017年收支总体情况

 

　　(一)收入预算说明

 

　　(二)支出预算说明

 

　　1.按支出功能分类科目划分

 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

 

　　(1)基本支出预算

 

　　(2)项目支出预算

 

　　二、2017年部门一般公共预算支出情况

 

　　三、2017年部门政府性基金预算支出情况

 

　　四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

 

　　(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 

　　(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

 

　　第四部分：2017年部门预算其他事项说明

 

　　一、机构组成情况

 

　　二、机关运行经费预算安排情况

 

　　三、政府采购预算安排情况

 

　　四、国有资产的情况说明

 

　　五、国有资本经营预算

 

 

　　第一部分：百色市人大常委会办公室概况

 

　　一、主要职能

 

　　1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域 内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行;

 

　　2、审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以其它们执行情况的报告;

 

　　3、讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项;

 

　　4、选举市人民代表大会常务委员会的组成人员;

 

　　5、选举市人民政府市长、副市长;

 

　　6、选举市中级人民法院院长和市人民检察院检察长;

 

　　7、选举本市出席自治区人民代表大会代表;

 

　　8、听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告;

 

　　9、听取和审查市人民政府和市中级法院、市人民检察院的工作报告;

 

　　10、改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

 

　　11、撤销市人民政府的不适当的决定和命令;

 

　　12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

 

　　13、保护各种经济组织的合法权利;

 

　　14、保障少数民主的权利;

 

　　15、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

　　二、机构设置情况

 

　　百色市人大机关下设机构有人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会等共10个正处级单位，内设20个科室。经批准，2015年、2016年分别设立财政全额拨款相当正科级事业单位的百色市人大常委会办公室信息化管理中心和百色市人大常委会法制工作委员会法规室。

 

　　三、人员构成及编制现状

 

　　编制总计73名，其中：行政编制45名，事业编10名，工勤编制18名。目前，实有干部职工79人，其中：人大常委会领导6人(不占编制)、处级领导干部36人(其中：调研员7人及副调研员3人不占编制)、科级及科级以下干部20人、机关工勤人员17人;离退休实有人员33人，其中：退休人员32人、离休人员1人，全为财政供养。

 

　　第二部分：百色市人大常委会办公室2017年部门预算报表

 

　　(详见附表：百色市人大常委会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算表)

 

　　第三部分：百色市人大常委会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 

　　一、2017年收支总体情况

 

　　(一)收入预算说明

 

　　2017年收入总预算1565.5万元，同比增加195.93万元，增长14.31%。其中：

 

　　一般公共预算拨款1551.56万元，同比增加231.99万元，增长17.58%;上年结余收入13.94万元,同比减少36.06万元，下降72.12%。

 

　　(二)支出预算说明

 

　　2017年支出总预算1565.5万元，同比增加195.93万元，增长14.31%，其中：基本支出1214.41万元，占支出总预算77.57%，同比增加234.99万元，增长23.99%;项目支出351.09万元，占支出总预算22.43%，同比减少39.06万元，下降10.01%。

 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类。

 

　　一般公务服务类科目支出1240.67万元，占支出总预算79.25%，同比增加225.65万元，增长22.23%;

 

　　社会保障和就业类科目支出146.28万元，占支出总预算9.34%，同比减少69.81万元，下降32.31%;

 

　　医疗卫生与计划生育类科目85.38万元，占支出总预算5.45%，同比增加24.01万元，增长39.12%;

 

　　住房保障支出类科目93.17万元，占支出总预算5.95%，同比增加16.08万元，增长20.86%。

 

　　2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

 

　　(1)基本支出预算

 

　　基本支出预算1214.41万元，占支出总预算77.57%，同比增加234.99万元，增长23.99%，其中：

 

　　①工资福利支出预算866.86万元，占基本支出预算71.38%，同比增加303.78万元，增长53.95%。增长原因：人大机关在职在编人员同比增加12人，故工资福利支出相应增加。

 

　　②商品和服务支出预算241.66万元，占基本支出预算19.9%，同比增加115.66万元，增长91.79%，全为经费拨款支出预算。

 

　　③对个人和家庭的补助支出预算105.89万元，占基本支出预算8.72%，同比减少184.45万元，下降63.53%，全为经费拨款支出预算。减少原因为2017年1月起退休人员退休金由市机关事业养老保险局发放，不列入部门预算。

 

　　2、项目支出预算351.09万元，占支出总预算22.43%，同比减少39.06万元，下降10.01%，减少主要原因为上年结转收入预算大幅降低。其中：

 

　　①工资福利支出预算0.3万元，占项目支出预算0.09%，用于信访人员的信访津贴。

 

　　②商品和服务支出预算337.79万元，占项目支出预算96.21%，同比减少39.06万元，下降10.36%。

 

　　③其他资本性支出预算13万元，占项目支出预算3.7%。

 

　　二、2017年部门一般公共预算支出情况

 

　　2017年一般公共预算支出1565.5万元,其中:基本支出1214.41万元,占一般公共预算支出预算的77.57%,同比增加234.99万元,增长23.99%; 项目支出351.09万元,占一般公共支出预算的22.43%,同比增加10.94万元,增长3.22%。

 

　　(一)基本支出分为:

 

　　行政运行(人大事务)支出预算885万元，占基本支出72.87%，同比增加260.13万元,增长41.63%。

 

　　事业运行(人大事务)支出预算4.58万元，占基本支出0.38%，同比增加4.58万元，增长100%。增长原因为：新增加事业人员2名。

 

　　归口管理的行政单位离退休支出预算16.03万元,占基本支出预算1.32%,同比减少200.06万元,下降92.58%。减少原因为：2017年1月起退休人员的退休金转由市机关事业养老保险局发放。

 

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出130.25万元，占基本支出预算10.73%，同比增加130.25万元，增长100%。增长原因为：2017年将在职在编人员基本养老保险缴费财政补助部分列入部门预算安排，而2016年未列入预算安排。

 

　　行政单位医疗支出预算49.49万元,占基本支出预算4.08%,同比增加16.37万元,增长49.43%。

 

　　公务员医疗补助支出预算35.89万元,占基本支出预算2.96%,同比增加7.64万元,增长27.04%。

 

　　住房公积金支出预算93.17万元,占基本支出预算7.67%,同比增加16.08万元,增长20.86%。

 

　　(二)项目支出分为:

 

　　一般行政管理事务(人大事务)支出预算234.28万元,占项目支出预算66.73%,同比减少2.72万元，下降1.15%。

 

　　人大会议支出预算13.66万元，占项目支出预算3.89%，同比增加13.66万元，增长100%，增长原因：该专项资金为上年度项目结余结转资金。

 

　　人大监督支出预算18万元，占项目支出预算5.13%，同比去年持平。

 

　　人大代表履职能力提升支出预算6.00万元,占项目支出预算1.71%,同比去年持平。

 

　　代表工作支出预算78.00万元,占项目支出预算22.22%,同比去年持平。

 

　　人大信访工作支出预算1.15万元,占项目支出预算0.33%,同比去年持平。

 

　　三、2017年部门政府性基金预算支出情况

 

　　2017年度无政府性基金预算支出。

 

　　四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

 

　　(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 

　　2017年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算67.02万元，与去年持平。具体为：因公出国(境)经费支出预算15万元，同比增加0万元，增长0%;公务接待费支出预算52.02万元，同比增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%;。

 

　　(二)2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

 

　　2017年一般公共预算安排“三公”经费支出预算67.02万元，同比增加0万元，增长0%。原因为：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步控制出国(境)经费、公务接待开支以及严格执行公务用车制度改革，实现“三公”经费0增长，其中：

 

　　1. 因公出国(境)经费支出预算15万元，同比增加0万元，增长0%;此项经费用于市人大领导干部参加上级部门组织或列入本市年度因公出国出(境)计划赴国外和港澳台地区进行考察交流活动的访问、交流、考察费用。

 

　　2. 公务接待费支出预算52.02万元，同比增加0万元，增长0%;主要用于接待到我市人大开展多渠道、多层次、多形式的交流学习活动;接待基层各县(市、区)人大汇报工作及上级人大到我市考察、调研;接待兄弟省(市、自治区)人大有关领导来我市参加各类调研考察等公务活动。

 

　　3. 公务用车运行维护费支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%。原因为：公务用车制度改革后，单位公务用车全部转到市本级公务用车服务中心统一管理，故不再编制公务用车预算经费。

 

　　第四部分：2017年部门预算其他事项说明

 

　　一、机构组成情况

 

　　百色市人大机关是财政全额拨款预算单位。下设机构有人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会和人大法制委员会、财政经济委员会、城建环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、民族华侨外事宗教委员会等共10个正处级单位，内设20个科室。经批准，2015年、2016年分别设立财政全额拨款相当正科级事业单位的百色市人大常委会办公室信息化管理中心和百色市人大常委会法制工作委员会法规室。

 

　　二、机关运行经费预算安排情况

 

　　2017年机关运行经费预算安排1214.41万元，全部是基本支出预算。主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

　　三、政府采购预算安排情况

 

　　2017年政府采购预算安排47.5万元，同比减少0.46万元，下降0.96%;其中：集中采购13万元，占政府采购预算27.37%，同比增长0万元，增长0%;分散采购预算34.5万元，占政府采购预算72.63%，同比减少0.46万元，下降1.32%;全为市本级经费拨款，主要用于人大机关办公耗材及办公设备购置。

 

　　四、国有资产的情况说明

 

　　经2016年公务用车制度改革实施后，核定本单位公务用车编制数为0辆，实有公务用车0辆。

 

　　五、国有资本经营预算

 

　　2017年本单位无国有资本经营预算。

 

     附件：百色市人大常委会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算表