首页  >>  最新公告  >>  百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算

百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算

www.gxbsrd.gov.cn  2020-10-17 15:19  阅读:12448次  作者:  编辑:黄艳  来源:田阳区政府网 
目    录

  第一部分:百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况。

  二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2019年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

第一部分:百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室概况

  一、主要职能

  1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议和决定的遵守和执行;

  2.领导或者主持本级人民代表大会的选举;

  3.召集本级人民代表大会会议;

  4.讨论决定本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  5.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

  7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

  8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

  9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选,决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

  10.根据县人民政府县长的提名,决定本级人民政府主任、局长的任免,报上一级人民政府备案;

  11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;决定撤销个别副县长职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组织人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

  12.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

  13.决定授予地方的荣誉称号。

  二、部门决算单位构成

  百色市田阳区人大办公室工作机构设置为设置为“二室五委”:

  (1)县人大常委会办公室、信访室(内设机构)。

  (2)县人大常委会选举联络工作委员会。

  (3)县人大常委会教科文卫与民族工作委员会。

  (4)县人大常委会农业农村与环资城建工作委员会。

  (5)县人大法制与内务司法委员会。

  (6)县人大财政经济委员会。

第二部分:百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件:百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开附表

第三部分:百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2019年度总收入641.91万元,其中本年收入641.91万元,较2018年度决算数622.21万元增加19.7万元,增长3.17%。主要原因是:在职人员工资待遇提高,社会保障缴费基数提高;各乡镇开展人大代表履职培训增加;增加采购预算联网监督项目硬件。

  1.财政拨款收入641.89万元,为百色市田阳区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数622.21万元相比,增加19.7万元,增长3.17%,主要原因是:在职人员工资待遇提高,社会保障缴费基数提高;增加采购预算联网监督项目硬件。

  2.其他收入 0.02  万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数0万元相比,增加0.02 万元,增长100%,主要原因是本单位往来基本账户有利息收入。

  (二)本部门2019年度总支出641.91万元,其中本年支出641.91万元,较2018年度决算数622.21万元相比,增加19.7万元,增长3.17%。主要原因是:在职人员工资待遇提高,社会保障缴费基数提高;各乡镇开展人大代表履职培训增加;增加采购预算联网监督项目硬件。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)573.75万元。主要用于人大代表活动经费、单位行政运行成本等。较2018年度决算数538.83万元相比,增加34.92万元,增长6.48%,主要原因是:增加采购预算联网监督项目硬件。

  2、社会保障和就业支出(类)40.99万元。主要用于离退休人员保障。较2018年度决算数46.78万元减少5.79万元,下降12.38%,主要原因是养老保险缴费系数下调。

  3、卫生健康支出(类)27.17万元。主要用于在职人员的医疗保障。较2018年度决算数25.13万元相比,增加2.04万元,增长8.12%,主要原因是人员工资待遇提高,缴费基数增加。

  二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为592.84万元,支出641.89万元,完成年初预算的108.27%;较2018年度决算数622.21万元相比,增加19.7万元,增长3.17%。其中:基本支出 456.95万元,项目支出184.94万元。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为274.56万元,支出决算为388.79万元,完成年初预算的141.6%。用于单位行政运行成本等。决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇提高。

  (二)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为35万元,支出决算为59.46万元,完成年初预算的169.89%。用于人大网络维护、公务接待、一室五委开展工作、财政预决处初步审查等。决算数大于预算数的主要原因是财政预决处初步审查小组增加外出学习培训活动;追加采购预算联网监督项目硬件。

  (三)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。用于召开全县人大例会。预决算无差异。

  (四)一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为2.7万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的68.89%。用于各乡镇人大、县人大代表开展人大监督培训学习活动等。决算数小于预算数的主要原因是人大常委会成员减少开展人大监督培训学习活动。

  (五)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为144.5万元,支出决算为93.62万元,完成年初预算的64.79%。用于各乡镇人大、县人大代表、市人大代表开展活动等。决算数小于预算数的主要原因是县人大代表开展活动减少。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.61万元,支出决算为37.57万元,完成年初预算的78.91%。用于在职人员基本养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动养老保险缴费基数调整。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.44万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的99.42%。用于退休人员补缴职业年金。决算数小于预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金基数减少。

  (八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为17.26万元,支出决算数为14.97万元,完成年初预算的86.73%。主要用于在职人员的医疗保障。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

  (九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为9.21万元,支出决算数为12.21万元。完成年初预算的132.57%。主要用于公务员的医疗保障。决算数大于预算数的主要原因是补交退休人员公务员医疗补助。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出456.96万元,其中:人员经费365.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费91.09万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出(类)319.38万元,年初预算数271.77万元,完成年初预算的117.52%。预决算差异原因是人员工资和奖金等待遇提高。

  (二)商品和服务支出(类)91.07万元,年初预算数106.57万元,完成年初预算的85.46%。预决算差异的原因是压减办公经费、福利费未使用,工会费由财政转拨。

  (三)对个人和家庭的补助(类)46.5万元,年初预算数2.3万元,完成年初预算的202.17%。预决算差异的原因是在职人员死亡一人,抚恤金增加。

  四、2019年度政府性基金支出决算情况

  百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年度政府性基金支出  0 万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出  0 万元,项目支出  0万元。

  百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0%。

  本单位无政府性基金支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.89万元,完成年初预算23万元的29.96%,比上年决算数6.9万元增减少0.01万元,下降0.14%。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算6.89万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算在0%,决算数小于(大于)预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。决算数比2018年度决算数 万元减少(增加)0 万元,主要原因是本部门无因公出国(境)费支出。

  全年使用财政拨款安排百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0 人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算0万元的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2018年度决算数0元无增减,主要原因是本单位没有公务车,没有产生车辆运行费用。

  公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,百色市田阳区人民代表大会常务委员会办公室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆0万元。

  (三)公务接待费支出6.89万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算13万元的53%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2018年度决算数6.9万元减少0.01万元下降0.14%,主要是2019年认真贯彻落实中央八项规定,无公函不予以接待,严格按照接待标准,促进厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,接待人次减少。

  国内公务接待批次42次,人次570次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

  国内接待支出6.89万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

  国(境)外接待支出0 万元,主要是用于对外合作与交流等工作发生的接待支出。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  2019年本部门机关运行经费支出91.07万元,比年初预算数106.57减少15.5万元,下降14.54%。主要原因是:压减办公经费,严格控制各项开支。支出比2018年75.63万元增加15.44万元,增长20.42%。主要原因是:在职人员旅差费增加。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2019年本部门政府采购支出总额7.19万元,其中:政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金184.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对2019年度“10个乡镇的人大代表活动经费”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出184.94万元,政府性基金预算支出 0 万元。绩效评价显示,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 641.89万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,我单位按照年初预算进行部门整体支出我单位整体支出中:1.基本支出456.95万元占总支出71.19%,项目支出占28.81%,基本支出包括工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、以及其他费用。项目支出主要是会议费、培训费、考察费、差旅费、交通补贴、误工补贴等。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  2019年,本单位共组织对10个乡镇代表活动经费项目进行了绩效评价,自评得分为100分。涉及一般公共预算当年财政拨款65.10万元。绩效评价结果显示较好地促进了全县10个乡镇共561名人大代表依法履行代表职权,开展检查、调研、视察、议政日、代表培训、述职评议等活动,完成年初既定的各项工作任务。上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。1.项目绩效目标完成情况分析。项目共支出经费34.08万元,主要包括组织人大代表开展活动支出的材料费、误工补贴、交通补贴、伙食补助等费用。资金使用与项目内容高度吻合。所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经百色市田阳区机关事务局财务室严格审核使用。

  各乡镇都能按绩效目标要求,按时完成全部项目,组织人大代表组织人大代表定期或不定期开展集中视察、专题调研、代表小组活动、代表向选民述职、代表联系走访选民听取意见等活动,较好的坚持了人民代表大会制度,支持和保障代表依法履职。

  2.该项目在执行过程中没有调整。

  3.该项目需要长期坚持,每年预期投入资金65.1万元左右。该项目本年度要投入65.1万元资金,实际投入34.08万元资金,实际总支出34.08万元,即财政预算完成率有52.35%。

     4.项目资金主要用于组织人大代表组织人大代表定期或不定期开展集中视察、专题调研、代表小组活动、代表向选民述职、代表联系走访选民听取意见等活动,支出的材料费、误工补贴、交通补贴、伙食补助等费用。

  5.制定了机关财务管理制度,已印发相关制度文本给相关人员,促进项目顺利实施。

     6.已按时完成绩效总目标和完成分阶段(年度)绩效目标。

附件2:2019年项目绩效评价报告.xls


第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


101广西百色市田阳县人大办公室.XLS