百色市人大常委会预算审查服务中心

2024年度部门决算

目 录

　　第一部分：百色市人大常委会预算审查服务中心 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：百色市人大常委会预算审查服务中心 2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分：百色市人大常委会预算审查服务中心 2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分： 百色市人大常委会预算审查服务中心 概况

　　一、本部门职责

　　(一)贯彻落实预算审查监督有关法律、法规和政策，为市本级预算审查监督、市人大预算联网审查监督以及预算执行情况监督工作，提供综合服务。

　　(二)承担市人大机关办公自动化和信息化建设工作。

　　(三)承担有关会议电子设备的操作、管理和会务工作。

　　(四)完成市人大常委会办公室和市人大财经委交办的其他工作任务。

　　二、机构设置情况

　　本部门决算为汇总预算，包括：百色市人大常委会预算审查服务中心(百色市人大机关信息化服务中心)、百色市人大常委会法制工作委员会法规室和百色市人大常委会人大代表履职服务中心等3个正科级事业单位。其中，百色市人大常委会法制工作委员会法规室、百色市人大常委会人大代表履职服务中心因工作业务需要合并编制，年度决算统一编制在百色市人大常委会预算审查服务中心(百色市人大机关信息化服务中心)部门决算。

　　第二部分： 百色市人大常委会预算审查服务中心 2024年度部门决算报表

                                                                      注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　第三部分： 百色市人大常委会预算审查服务中心 2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2024年度总收入261.69万元，其中本年收入261.69万元,较2023年度决算数262.96万元，减少1.27万元，下降0.5%。收入具体情况如下 ：

　　1.一般公共预算财政拨款收入261.69万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数262.96万元，减少1.27万元，下降0.5%。主要原因是：项目支出减少，所以收入相应减少。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

　　(二)本部门2024年度总支出261.69万元，其中本年支出261.69万元,较2023年度决算数262.96万元，减少1.27万元，下降0.5%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出187.49万元，主要用于日常的运行经费，较2023年度决算数213.74万元，减少26.25万元，下降12.3%，主要原因是：项目支出减少，所以收入相应减少。

　　2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　8.社会保障和就业支出47.18万元，主要用于事业人员的养老保险和职业年金支出，较2023年度决算数24.02万元，增加23.16万元，增长96.4%，主要原因是：在职人员人数增加及社保基数调整，社保就业支出相应增加。

　　9.卫生健康支出7.66万元，主要用于事业人员的医疗保险支出，较2023年度决算数7.21万元，增加0.45万元，增长6.2%，主要原因是：在职人员人数增加及医疗保险基数调整，卫生健支出相应增加。

　　10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　19.住房保障支出19.36万元，主要用于事业人员住房公积金支出，较2023年度决算数17.98万元，增加1.38万元，增长7.7%，主要原因是：在职人员人数增加及住房公积金基数调整，住房保障支出相应增加。

　　20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　百色市人大常委会预算审查服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出261.69万元，较2023年度决算数262.96万元，减少1.27万元，下降0.5%。其中：基本支出256.69万元，项目支出5.00万元。

　　百色市人大常委会预算审查服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.38万元，支出决算为261.69万元，完成年初预算的107.1%。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为169.89万元，决算数为187.49万元。

　　1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为169.89万元，决算数为187.49万元，完成年初预算的110.4%。主要用于日常的运行经费。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资晋升，事业运行相应增加。

　　(二)外交支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(三)国防支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(四)公共安全支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(五)教育支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(六)科学技术支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(七)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(八)社会保障和就业支出(类)年初预算为48.24万元，决算数为47.18万元。

　　1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为32.16万元，决算数为31.47万元，完成年初预算的97.9%。主要用于事业人员的养老保险业支出。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，所以决算数小于预算数。

　　2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.08万元，决算数为15.71万元，完成年初预算的97.7%。主要用于事业人员的职业年金支出。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，所以决算数小于预算数。

　　(九)卫生健康支出(类)年初预算为7.66万元，决算数为7.66万元。

　　1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.66万元，决算数为7.66万元，完成年初预算的100%。主要用于事业人员的医疗保险支出。

　　(十)节能环保支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十二)农林水支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十三)交通运输支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十六)金融支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十七)援助其他地区支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(十九)住房保障支出(类)年初预算为18.59万元，决算数为19.36万元。

　　1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.59万元，决算数为19.36万元，完成年初预算的104.1%。主要用于事业人员住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加及住房公积金基数调整，住房保障支出相应增加。

　　(二十)粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十三)其他支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十四)债务还本支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十五)债务付息支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.69万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出年初预算为226.78万元，决算数为240.40万元，完成年初预算的106%。主要用于支付事业人员工资及津补贴等。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和工资晋升，工资福利支出相应增加。

　　按款级经济分类科目如下：30101基本工资57.32万元，30102津贴补贴7.70万元，30103奖金20.83万元，30107绩效工资80.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费31.47万元，30109职业年金缴费15.71万元，30110职工基本医疗保险缴费7.46万元，30112其他社会保障缴费0.20万元，30113住房公积金19.36万元。

　　(二)商品和服务支出年初预算为17.6万元，决算数为16.29万元，完成年初预算的92.6%。主要用于办公经费等日常支出。决算数小于预算数的主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，商品和服务支出相应减少。

　　按款级经济分类科目如下：30201办公费0.93万元，30211差旅费9.07万元，30229福利费0.98万元，30299其他商品和服务支出5.31万元。

　　(三)对个人和家庭的补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(四)债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(五)资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(六)对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　(七)其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况

　　百色市人大常委会预算审查服务中心2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　百色市人大常委会预算审查服务中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　百色市人大常委会预算审查服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

　　百色市人大常委会预算审查服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国(境)费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

　　具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排百色市人大常委会预算审查服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

　　(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。

　　2024年度，百色市人大常委会预算审查服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　(三)公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：事业单位无此项经费。

　　(二)政府采购支出情况说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数244.38万元，执行数247.56万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付及使用效益等均比较规范，项目绩效指标设置合理明确，执行有效性较好，各项内容和指标基本达到年初设定的绩效目标。

　　2.项目支出绩效自评结果。

　　(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目1个，项目支出总额5.00万元。其中，本级项目1个，本级项目支出5万元。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金5万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%;0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

　　(2)部分重点项目绩效自评情况：本单位本年度无开展重点部门绩效评价项目。

　　3.部门绩效评价结果。

　　本单位本年度无开展部门绩效评价项目。

　　4.财政绩效评价结果。

　　本单位本年度无开展财政绩效评价项目。

　　(说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。)

　　第四部分 名词解释

　　一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七. 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

　　八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

　　十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十五. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。