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第一部分：百色市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、本部门职责

（一）根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，报自治区人大常委会备案。

（二）在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（三）召集本级人民代表大会会议。领导或主持本级人民代表大会代表的选举，指导本市县（市、区）、乡镇人民代表大会代表的选举。

（四）讨论决定本行政区域内的政治、经济、社会、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作等方面的重大事项。

（五）监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人民的申诉和意见。

（六）撤销下级人民代表大会及其常委会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

（七）依照法律权限规定决定国家机关工作人员的任免。

（八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个人代表。

（九）决定授予地方荣誉称号。

（十）完成市人大常委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门决算为汇总决算，包括：百色市人民代表大会常务委员会办公室本级，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位包括百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）、百色市人大常委会法制工作委员会法规室和百色市人大常委会人大代表履职服务中心等3个正科级事业单位。其中，百色市人大常委会法制工作委员会法规室、百色市人大常委会人大代表履职服务中心因工作业务需要合并编制，年度决算统一编制在百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）部门决算。

第二部分：百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表详见附件：百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算公开附表）

第三部分：2025年百色市人民代表大会常务委员会办公室决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2,672.06万元，其中本年收入2,618.28万元，较2024年度决算数2,498.59万元，增加119.69万元，增长4.79%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,596.16万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数2,475.57万元，增加120.59万元，增长4.87%，主要原因是人员经费及履职运转经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

7.其他收入22.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数23.02万元，减少0.90万元，下降3.91%，主要原因是项目经费减少。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。

9.上年结转和结余53.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数30.75万元，增加23.02万元，增长74.86%，主要原因是自治区转来项目经费。

（二）本部门2025年度总支出2,672.06万元，其中本年支出2,640.16万元，较2024年度决算数2,475.57万元，增加164.59万元，增长6.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类)1,971.28万元，主要用于行政单位的基本支出。较2024年度决算数1860.81万元，增加110.47万元，增长5.94%，主要原因是人员经费及履职运转经费增加。

2.社会保障和就业支出（类)465.38万元，主要用于行政人员的养老保险等支出。较2024年度决算数420.44万元，增加44.94万元，增长10.69%，主要原因是社保基数调整，社保就业支出相应增加。

3.卫生健康支出（类)75.97万元，主要用于行政人员的医疗保险支出。较2024年度决算数74.55万元，增加1.42万元，增长1.90%，主要原因是医疗保险基数调整，卫生健康支出相应增加。

4.资源勘探工业信息等支出（类)5.20万元，主要用于信息类相关专项工作支出。较2024年度决算数0.00万元，增加5.20万元，主要原因是24年度无此项支出，本年度新增此项工作业务。

5.住房保障支出（类)122.34万元，主要用于行政人员住房公积金支出。较2024年度决算数119.77万元，增加2.57万元，增长2.15%，主要原因是住房公积金基数调整，住房保障支出相应增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2,596.16万元，较2024年度决算数2,475.57万元，增加120.59万元，增长4.87%。其中：基本支出1,975.31万元，项目支出620.86万元。

百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,117.93万元，支出决算为2,596.16万元，完成年初预算的122.58%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1575.39万元，决算数为1,927.27万元。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为981.81万元，决算数为1,153.19万元，完成预算的117.46%，主要用于行政单位的基本支出，支出决算大于预算数的主要原因是人员经费及履职运转经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为244.80万元，决算数为205.76万元，完成预算的84.05%，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，支出决算小于预算数的主要原因是项目支出减少，所以经费相应减少。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为0万元，决算数为125.53万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出，支出决算大于预算数的主要原因是召开百色市第五届人民代表大会第六次会议等会议。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为25.00万元，决算数为72.49万元，完成预算的289.96%，主要用于人大开展立法工作方面的支出，支出决算大于预算数的主要原因是立法工作经费增加。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为25.00万元，决算数为14.01万元，完成预算的56.04%，主要用于人大开展监督工作方面的支出，支出决算小于预算数的主要原因是全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，人大监督工作经费相应减少。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为0万元，决算数为12.71万元，主要用于代表培训经费，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加预算项目经费。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为117.00万元，决算数为95.39万元，完成预算的81.53%，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出，支出决算小于预算数的主要原因是全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，代表工作经费相应减少。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）年初预算为1.15万元，决算数为0.15万元，完成预算的13.04%，主要用于人大开展信访工作方面的支出，支出决算小于预算数的主要原因是全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，代表工作经费相应减少。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为172.64万元，决算数为219.06万元，完成预算的126.89%，主要用于事业单位的基本支出，支出决算大于预算数的主要原因是人员经费及履职运转经费增加。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，决算数为29.00万元，主要用于其他人大事务开支，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加预算项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为343.70万元，决算数为465.38万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为109.24万元，决算数为112.29万元，完成预算的102.79%，主要用于行政单位开支的离退休经费，支出决算大于预算数的主要原因是年度内退休人员人数增加，退休经费支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为152.15万元，决算数为165.50万元，完成预算的108.77%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，支出决算大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，养老保险缴费支出相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为82.32万元，决算数为129.26万元，完成预算的157.02%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加在职转退休人员记实职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，决算数为32.96万元，主要用于本单位去世人员一次性抚恤金及丧葬补助支出，支出决算大于预算数的主要原因是年度内发生人员逝世。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为25.37万元，主要用于财政对其他社保基金的补助支出，支出决算大于预算数的主要原因是其他社保基金基数调整，其他社保缴费支出相应增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为75.37万元，决算数为75.97万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为43.97万元，决算数为44.25万元，完成预算的100.64%，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，支出决算大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，所以支出相应增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.78万元，决算数为8.11万元，完成预算的104.24%，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，支出决算大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，所以支出相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为23.62万元，决算数为23.61万元，完成预算的99.96%，主要用于财政部门安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费，支出决算小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整，所以支出相应增加。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为5.20万元。

1.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，决算数为5.20万元，主要用于信息类相关专项工作支出，支出决算大于预算数的主要原因是24年度无此项支出，本年度新增此项工作业务。

（五）住房保障支出（类）年初预算为123.47万元，决算数为122.34万元。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为123.47万元，决算数为122.34万元，完成预算的99.08%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，支出决算小于预算数的主要原因是年度内人员结构变动引起住房公积金相应变动。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,975.31万元，其中：人员经费1,782.51万元，公用经费192.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1384.41万元，决算数为1,673.55万元，完成年初预算的120.89%。主要用于支付人员工资、社保等费用。决算数大于预算数的主要原因是工资调资，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为199.38万元，决算数为192.80万元，完成年初预算的96.70%。主要用于支付日常运行费用。决算数小于预算数的主要原因是全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，商品和服务支出相应减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为106.62万元，决算数为108.95万元，完成年初预算的102.19%。主要用于支付退休人员生活补助、医疗补助费用。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，离退休经费相应增加。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

2025年度国有资本经营预算支出0万元，较2024年度决算数0万元，对比无数据差异。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算数据对比无差异。

百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数3.41万元，年初预算数16.16万元，完成年初预算的21.10%，较2024决算数0.42万元，增加2.99万元，增长711.90%，主要原因是接待县区人大。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护支出决算数0万元，公务接待支出决算3.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0万元，较2024年度增加0万元；全年使用财政拨款安排百色市人民代表大会常务委员会办公室出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。

2025年百色市人民代表大会常务委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出3.41万元，年初预算为16.16万元，完成年初预算的21.10%，预决算差异的原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出；较2024年度决算数增加2.99万元，增长711.90%，主要原因是接待县区人大。国内公务接待批次18次，263人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出171.96万元，比年初预算数171.96万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度机关运行经费严格按照年初预算执行，预算与实际支出基本持平；较2024年决算数160.18万元，增加11.78万元，增长7.35%。主要原因是履职工作任务增加，日常办公、业务保障等公用经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额43.90万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数2117.93万元，执行数2596.16万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，更好的促进了从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，进一步强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展，较好的完成了年度工作目标。但也存在指标设置不够科学、合理等问题，下一步改进措施：科学合理编制绩效目标，推动本部门更好地履行职责。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目41个，项目支出总额620.86万元。其中，本级项目41个，本级项目支出41万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：41个项目评为一等，涉及资金620.86万元，占项目总数比例0%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：部门预决算收入支出存在差异等问题，下一步改进措施：一是强化预算编制管理，做实项目前期论证，提升预算编制科学性、精准度，减少预决算差异;

二是健全项目全过程跟踪监控机制，定期梳理项目执行进度，做好资金统筹调度，提高财政资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市人大代表调研视察经费项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为117万元，执行数为95.39万元，完成预算的81.53%。项目绩效目标完成情况：一是切实解决了市人大代表开展视察、考察工作及有关活动的经费问题，有效发挥了代表作用；二是代表调研视察内容民生覆盖率100%，代表调研视察报告形成提案议案，有效为市委市政府提供决策依据及参考。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%；二是工作的超前性和主动性不够强，选用的评价方法和指标体系有待完善和提高。下一步改进措施：一是提前谋划年度项目实施计划，细化任务时间节点，强化项目实施时序管理；

二是优化项目预算测算，细化经费需求，进一步提升预算执行效率。

3.部门绩效评价结果。

组织对“ 市人大代表调研视察经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金117万元。从评价情况来看，项目资金使用合规，较好完成年度履职保障任务。存在预算执行率不足、绩效评价指标体系有待完善等问题。

4.财政绩效评价结果。

本部门本年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：百色市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算公开表.xlsx